目录

第一部分 雷竞技官网网页版 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 雷竞技官网网页版2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 雷竞技官网网页版2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分雷竞技官网网页版 概况

一、主要职能

雷竞技官网网页版 成立于1912年3月，属于公办事业单位，机构级别为正处级单位。

学校办学场所是上海市南车站路353号，办学宗旨和业务范围是实施高中学历教育，促进基础教育发展。举办单位是上海市黄浦区教育局，经费来源是全额拨款。

二、机构设置

根据上述职责，雷竞技官网网页版 共设七个内设机构，包括：办公室、人事室、学生发展中心、课程教务中心、教师发展中心、体育艺术科技中心、后勤服务中心。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注： 雷竞技官网网页版2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分雷竞技官网网页版2018年度决算情况说明

一、关于雷竞技官网网页版2018年度收入支出决算总体情况说明

雷竞技官网网页版2018年度收入总计为7,729.67万元、支出总计为7,729.67万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加522.78万元。主要原因：财政拨款投入增加、收取的学费等事业收入减少、其他收入增加。

二、关于雷竞技官网网页版2018年度收入决算情况说明

本年收入合计7,136.77万元，其中：财政拨款收入6,700.91万元,占93.89%；事业收入307.94万元,占4.32%；其他收入127.92万元,占1.79%。

三、关于雷竞技官网网页版2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6,889.36万元，其中：基本支出6,010.35万元,占87.24%；项目支出879.01万元,占12.76%。

四、关于雷竞技官网网页版2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

雷竞技官网网页版2018年度财政拨款收支总决算7,025.34万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加734.02万元，增长11.67%。主要原因：财政专项经费增加。

五、关于雷竞技官网网页版2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雷竞技官网网页版2018年度一般公共预算财政拨款支出6,725.28万元，占本年支出合计的97.62%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加758.39万元，增长12.71%。主要原因：教育教学支出增加、财政专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

雷竞技官网网页版2018年度一般公共预算财政拨款支出6,725.28万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,359.94万元，占79.70%;社会保障和就业支出(类)901.84万元,占13.41%;医疗卫生与计划生育支出(类)272.22万元,占4.05%;住房保障支出(类)191.28万元,占2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

雷竞技官网网页版2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,509.41万元，支出决算为6,725.28万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校教学进度当年完成历年结转项目，使用历年结转资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为5,122.26万元，支出决算为5,106.88万元。决算数小于预算数的主要原因：财政专项经费支出减少、教育教学支出减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校开展专项教育教学工作的支出。年初预算为64.00万元，支出决算为253.06万元。决算数大于预算数的主要原因：财政专项经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为：113.75万元，支出决算为：114.50万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为：520.17万元，支出决算为：562.38万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职业年金的支出。年初预算为：208.07万元，支出决算为：224.96万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳医疗保险的支出。年初预算为：299.10万元，支出决算为：272.22万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳住房公积金的支出。年初预算为：182.06万元，支出决算为：191.28万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

六、关于雷竞技官网网页版2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

雷竞技官网网页版2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,907.73万元，包括人员经费4,413.48万元，公用经费1,494.25万元。基本支出中：

1、工资福利支出4,216.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、职工的住房公积金等；

2、商品和服务支出1,374.48万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助197.47万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴、奖助学金等；

4、其他资本性支出119.77万元，主要用于：购置教学、办公用固定资产。

七、关于雷竞技官网网页版2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

雷竞技官网网页版2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.40万元，调整预算为8.88万元，支出决算为5.99万元，完成调整预算的67.45%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出为5.51万元,完成调整预算的65.60%；公务接待费支出决算为0.48万元,完成调整预算的100.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，加强管理，严格控制经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少8.31万元，降低58.11%，其中：因公出国（境）费用支出决算减少9.45万元，降低100.00%；公务车购置及运行维护费支出决算增加0.66万元，增长13.61%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长100.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位财政拨款支出中未发生相关费用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆保险、油费等使用成本上涨。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待的人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.51万元，占91.99%；公务接待费支出决算0.48万元，占8.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.51万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出5.51万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2018年，雷竞技官网网页版 开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.48万元。其中：

国内公务接待支出0.48万（含外宾接待支出0.40万元）。主要用于按规定开支的各类接待费用，当年公务接待2批次、43人次，其中：接待外宾1批次、38人次。

八、关于雷竞技官网网页版2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

雷竞技官网网页版2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

雷竞技官网网页版2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

雷竞技官网网页版2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

雷竞技官网网页版2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为324.10万元，其中：货物采购金额36.95万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额287.15万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

雷竞技官网网页版2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

雷竞技官网网页版2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

雷竞技官网网页版2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格执行上级主管部门要求，在历年工作成果上积极深入开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目7个，涉及预算金额756.50万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额289.50万元（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出